+13%к прошлому месяцу
Главный экран · производитель промышленного оборудования
Обзор бизнеса
От рекламного расхода до денег на счёте · июнь 20263 показателя требуют внимания
+2%к прошлому месяцу
−2%до плана
+6%выше плана
−8%к прошлому месяцу
−18%за месяц
Выручка · накопительно
Факт догнал план к концу месяца
Факт План
Центр внимания
3Что проверить сегодня
- 1Стоимость договора выросла на 14%Маркетинг · две кампании рекламной сетиВысокий
- 2Прогноз июля ниже плана на 8%Продажи · недостаточно новых встречСредний
- 3CRM обновилась с задержкойДанные · зависимые показатели помеченыКонтроль
Направления
План и вклад в прибыль
НаправлениеПланПрибыль
Оборудование104%2,7 млн ₽
Сервис101%3,1 млн ₽
Проекты83%1,4 млн ₽
Маркетинг → продажи
Экономика привлечения
Расход2,84 млн ₽
→Договоры112
→CAC25 360 ₽
- ROMI
- 184%
- LTV / CAC
- 6,6×
- Окупаемость
- 4,2 мес.
Прогноз
Остаток на 30 дней
Базовый4,2 млн ₽
Оплата +7 дней3,1 млн ₽
Оплата +14 дней1,8 млн ₽
Сквозная аналитика
Сигнал возникает после привлеченияГде рост перестаёт превращаться в деньги
Маркетинг2,84 млн ₽+6% к плану
→
Целевые обращения524−18% к плану
→
Новые договоры112−8% за месяц
→
Выручка24,8 млн ₽+13% за счёт старых сделок
→
Деньги4,6 млн ₽−18% из-за отсрочек
Ранние сигналы
Пульс направлений
факт → прогноз
Привлечение94%82%CAC растёт
Продажи102%92%воронка слабее
Маржа29,1%28,4%микс проектов
Сервис101%104%устойчивый рост
Ликвидность4,63,1 млн ₽оплаты +7 дней
15 сайтов · 30 рекламных кампаний
Маркетинг
Какие каналы создают прибыльные договоры, а какие только увеличивают поток обращений2 кампании вне целевой экономики
+6%выше плана
+16%ухудшение
−22 п. п.к прошлому месяцу
+7%к прошлой когорте
+4%к прошлой когорте
−0,8×к прошлому месяцу
Привлечённая выручка · 2026
91,5% планаПлан-факт по месяцам
18,4 млн ₽План: 20,1 млн ₽
Юнит-экономика
CAC / ROMI
- CAC общий
- 28 642 ₽
- CAC · прямой спрос
- 24 880 ₽
- CAC · регионы
- 31 420 ₽
- Валовая прибыль / CAC
- 5,9×
- ROMI
- 184%
Когорта привлечённых клиентов
Метрики маркетинга
- Выручка в месяц
- 3 540 800 ₽
- Валовая прибыль
- 1 286 400 ₽
- Сделки
- 24
- Расходы
- 687 400 ₽
Динамика · индекс, 1 июня = 100
Расхождение после 16 июняРасходы растут, договоры снижаются
Воронка
От клика до договора
- Клики42 800
- Обращения1 4683,4%
- Целевые52435,7%
- Предложения28654,6%
- Договоры11239,2%
Главная потеря: обращение → целевое обращение.
Атрибуция по договорам
Экономика по фактическим договорам
Цель: CAC ≤ 30 000 ₽ · ROMI ≥ 150%
| Канал | Расход | Договоры | CAC | ROMI | LTR | LTV / CAC | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поискбренд + категории | 846 000 ₽ | 34 | 24 882 ₽ | 238% | 512 000 ₽ | 7,4× | Масштабировать |
| Картыгеосервисы | 428 000 ₽ | 16 | 26 750 ₽ | 196% | 468 000 ₽ | 6,8× | Сохранять |
| Рекламная сеть30+ кампаний | 1 082 000 ₽ | 22 | 49 182 ₽ | 82% | 391 000 ₽ | 3,1× | Проверить |
| Партнёрыреферальный канал | 484 000 ₽ | 18 | 26 889 ₽ | 171% | 503 000 ₽ | 6,9× | Наблюдать |
Когорта 2026 · накопительно
Прогнозный и фактический LTR
Прогноз Факт до июня
Окупаемость
Юнит-экономика
- CAC
- 25 360 ₽
- LTV
- 168 000 ₽
- LTV / CAC
- 6,6×
- Срок окупаемости
- 4,2 мес.
- ROMI
- 184%
Кампании
2Требуют внимания
- 1РСЯ · оборудованиеCAC 58 400 ₽ · ROMI 61%
- 2РСЯ · сервисДоля целевых упала до 29%
- 3Поиск · брендROMI 312% · без отклонений
15 сайтов · атрибуция по подтверждённым обращениям
Эффективность рекламных каналов
Период: 1–30 июня 2026
| Сайт | Расходы | Клики | Лиды | CPL | Сделки | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| industrial-system.ruосновной каталог | 214 680 ₽ | 318 | 42 | 5 111 ₽ | 8 | 19% |
| service.industrial-system.ruсервис и комплектующие | 168 420 ₽ | 251 | 37 | 4 552 ₽ | 7 | 19% |
| equipment-north.ruрегиональный каталог | 96 800 ₽ | 146 | 18 | 5 378 ₽ | 3 | 17% |
| engineering-projects.ruпроектные решения | 74 600 ₽ | 82 | 5 | 14 920 ₽ | 0 | 0% |
| parts-pro.ruзапасные части | 132 900 ₽ | 204 | 29 | 4 583 ₽ | 6 | 21% |
| Итого | 687 400 ₽ | 1 001 | 131 | 5 247 ₽ | 24 | 18% |
184 активные сделки · 5 филиалов
Продажи
Какие сделки обеспечивают прогноз и где воронка теряет скорость до выставления предложенияПрогноз июля ниже плана
102%выполнение плана
−12%к прошлому месяцу
+9%к прошлому месяцу
−2,1 п. п.к прошлому месяцу
+4 дняухудшение
−8%к плану
Портфель сделок
Вероятность закрытия и риск задержки
размер круга = сумма сделки
Прогноз июля
−1,5 млн ₽ к плануИз чего складываются 16,9 млн ₽
Подписано9,6 млн ₽
Взвешенный прогноз5,1 млн ₽
Сделки с риском2,2 млн ₽
- План
- 18,4 млн ₽
- Базовый
- 16,9 млн ₽
- Без риска
- 14,7 млн ₽
Для закрытия разрыва: 8 дополнительных встреч или одна сделка со средним чеком 1,5 млн ₽.
Воронка · накопительно
Новая воронка ниже нормыТекущий месяц закрывают старые сделки
Скорость воронки
Время на этапах
Новый лид47 минцель 20 мин
Квалификация1,8 дняцель 2 дня
Предложение6,4 дняцель 4 дня
Согласование12 днейцель 14 дней
Команда
Результат менеджеров
Сравнение по одинаковому типу лидов
| Менеджер | Сделки | Выручка | Конверсия | Цикл | План |
|---|---|---|---|---|---|
| Анна | 38 | 4,2 млн ₽ | 22% | 21 день | 112% |
| Илья | 31 | 3,7 млн ₽ | 18% | 25 дней | 103% |
| Мария | 27 | 2,9 млн ₽ | 16% | 28 дней | 96% |
| Команда Б | 19 | 1,8 млн ₽ | 10% | 37 дней | 74% |
Причины потерь
Закрытые без сделки
72% случаев «нет ответа» относятся к вечерней очереди.
Следующее действие
Перераспределить вечерние лиды и вернуть первый контакт в норматив. Скрипты всей команды не менять до повторного замера.
Деньги, прибыль и обязательства
Финансы
Как рост выручки влияет на маржу и хватит ли денег при переносе крупных оплатОстаток ниже резервного уровня
+13%к прошлому месяцу
+2%к прошлому месяцу
−3,2 п. п.ухудшение
+4%выше плана
+18%за месяц
−18%за месяц
Платёжный календарь · 45 дней
Резерв нарушается 18 июляКоридор остатка денег
Мост прибыли
Почему выручка растёт, а маржа снижается
Выручка24,8
Себестоимость−17,6
Валовая прибыль7,2
Операционные−5,8
Операционная прибыль1,4 млн ₽
- Маржа оборудования
- 34%
- Маржа проектов
- 18%
- Эффект микса
- −3,2 п. п.
Выручка и маржинальность
Маржа ниже целиРост объёма не переходит в прибыль
Денежный поток
Изменение остатка
5,6Начало
+8,4Поступления
−6,1Закупки
−3,3Расходы
4,6Конец
млн ₽ · прямой метод
Дебиторская задолженность
Срок ожидания оплаты
2,1до 30
3,431–60
4,661–90
2,590+
7,1 млн ₽ ожидаются более 60 дней.
Вклад в прибыль
По направлениям
Проекты дают 31% выручки, но только 19% валовой прибыли.
Сценарии
Остаток через 30 дней
Базовый4,2 млн ₽
Оплата +7 дней3,1 млн ₽
Оплата +14 дней1,8 млн ₽
Сценарии показывают диапазон, а не обещают точность.
7 систем · 124 управленческих показателя
Источники данных
Какие данные вошли в расчёт, где возникла задержка и на какие решения она влияетCRM обновилась с задержкой
6 в норме1 требует внимания
118 проверено6 на согласовании
12 минутдлительность загрузки
−0,8%из-за задержки CRM
−31после проверки
нетза последние 24 часа
Контур обновления · 09:40
От первичной системы до управленческого показателя
12 минут · 38 420 записей
Системы
1C1Сдоговоры · оплаты · 09:3814 208
CRMCRMлиды · этапы · 09:22+18 мин
ЯЯндекс Директрасходы · клики · 09:368 640
DBPostgreSQLпродукты · филиалы · 09:3915 572
Обработка
01
Загрузка38 420 строк принято
100%02
Сопоставлениеклиент · канал · договор
99,7%03
Контроль качества12 записей без канала
97,4%04
Расчёт показателейединые правила и периоды
124Результат и влияние
Обзор бизнеса18 показателей3 зависят от CRM
Маркетинг36 показателейCAC обновлён частично
Продажи42 показателяворонка на 18 мин старше
Финансы28 показателейбез ограничений
Происхождение показателя
Проверено в 09:40Как рассчитываются новые договоры
Яндекс Директрасходы · кампанииCRMобращения · +18 мин1Сдоговоры · оплатыExcelплан · справочники
Сопоставлениеклиентканалдоговорпериод
Новые договоры112дата первой оплаты
Свежесть
Обновление систем
1С09:38 · 2 минГотово
CRM09:22 · 18 минЗадержка
Яндекс Директ09:36 · 4 минГотово
Excel · план08:00 · по графикуГотово
PostgreSQL09:39 · 1 минГотово
Контроль
Качество данных
порог публикации 95%
Заполненность99,2%
Уникальность98,7%
Своевременность94,1%
Сопоставление97,6%
Словарь
«Новый договор»
- Источник
- 1С + CRM
- Событие
- Первая оплата
- Период
- Дата оплаты
- Владелец
- Коммерческий директор
Журнал
Последние события
- Отчёт опубликован
- 12 записей CRM сопоставлены
- CRM ответила с задержкой
- Проверка 1С пройдена